V tomto návode sa naučíme faktúru v cudzej mene v systéme SAP
Krok 1) Zadajte kód transakcie FB70 do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce údaje
- Zadajte ID zákazníka, ktorému sa má zaúčtovať faktúra.
- Zadajte dátum faktúry
- Zadajte typ dokladu ako zákaznícka faktúra
- Zadajte menu, v ktorej sa má faktúra zaúčtovať (mena dokladu)
- Zadajte čiastku faktúry
- Zadajte daňový zákon platný vo faktúre
- Zadajte účet hlavnej knihy výnosov, ktorý sa má pripísať
- Zadajte čiastku kreditu
Krok 3) Výmenný kurz môžeme upraviť na karte Miestna mena
Krok 4) Po udržiavaní výmenného kurzu stlačte 'Uložiť', aby ste doklad zaúčtovali
Krok 5) Skontrolujte stavový riadok pre vygenerované číslo dokumentu
