Špeciálne zásoby & Špeciálne obstarávanie v SAP

Obsah:

Anonim

V niektorých prípadoch logistické procesy vyžadujú použitie špeciálnych typov obstarávania:

  • Zásielka
  • Subdodávky
  • Presun skladu pomocou objednávky prepravy skladu
  • Spracovanie treťou stranou
  • Vratné prepravné obaly
  • Manipulácia s potrubím

Na účely osobitných typov obstarávania existujú špeciálne typy zásob.

Kategórie položiek, ktoré môžete použiť pri nákupe dokumentov.

Uvidíme, ako sa tieto špeciálne typy obstarávania a špeciálne typy zásob použijú v nasledujúcich procesoch.

Zásielka

Zásielka znamená, že obstaraný tovar je stále vo vlastníctve dodávateľa, ale naša spoločnosť drží materiál na sklade a je ho schopná priamo predať. Tovar sa stáva majetkom našej spoločnosti iba v prípade jeho spotreby.

Na nasledujúcom diagrame môžete vidieť dva možné scenáre / procesy zásielky.

V obidvoch prípadoch je základom procesu príjem materiálu pre konsignačný tovar dodávateľa. Potom budeme mať v našom sklade zásielkový tovar. Ak chceme predať tovar z konsignačného skladu, môžeme urobiť skladový presun zo skladu do skladu konsignačného skladu a predať priamo z konsignačného skladu.

Ak sa naopak rozhodneme, že nebudeme tovar uchovávať ako konsignačný sklad, môžeme urobiť prevedenie do vlastného skladu. Potom ho môžeme poslať do nášho obchodu a predať ako vlastné zásoby.

V procese zásielky by sme mali vytvoriť záznam s informáciami o nákupe pre kombináciu predajca / materiál, aby sme predefinovali niektoré informácie, ktoré sa neskôr použijú v procesoch.

V systéme sa príjem konsignačného skladu vykonáva v niekoľkých jednoduchých krokoch. PRIJÍMAJÚCI ZÁKLADNÝ TOVAR

Krok 1)

Vytvorte nákupnú objednávku materiálu pomocou transakcie ME21N .

  1. Zadajte kategóriu položky K - konsignačný tovar.

Krok 2)

Zaúčtujte príjem materiálu v transakcii MIGO .

  1. Vidíte, že typ pohybu je 101 a špeciálny indikátor skladu je K - konsignačný sklad (dodávateľ).
  2. Zaškrtnite položky ako OK a Zaúčtovať.

Po zaúčtovaní príjmu materiálu pre konsignačný tovar dodávateľa sa zobrazí prehľad zásob materiálu, ktorý sa zmenil.

V riadku Zásielka dodávateľa je teraz neobmedzene 120 kusov.

Krok 3)

Vetvenie do dvoch rôznych scenárov z procesného diagramu.

  • Od tohto okamihu môžeme pomocou MIGO transakcie vytvoriť presun zásob do úložiska. Potom môžeme predať tovar z konsignačného skladu (platobná povinnosť sa generuje v mieste predaja).
  • V druhom scenári môžeme vytvoriť prevodné zaúčtovanie do vlastných zásob (platobná povinnosť v tomto okamihu). Neskôr môžeme s tovarom robiť, čo sa nám páči.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Stačí potvrdiť správne umiestnenie a množstvo skladu. Urobte to pre všetky komponenty.

Krok 6)

Mali by ste vidieť tento druh obrazovky potvrdzujúci, že vaše CHZO bolo úspešne vykonané pre 2 položky.

Krok 7)

Ďalšia obrazovka by mala vyzerať takto.

Vidíte, že pre komponenty existuje materiálny dokument s typom pohybu 541.

Krok 8)

Môžete zaúčtovať príjmový doklad proti nákupnej objednávke, aby ste od dodávateľa dostali hotový tovar.

Teraz ste vydali komponenty subdodávateľovi a dostali hotový výrobok.

Môžete tiež vytvoriť odchádzajúcu dodávku pre komponenty pomocou transakcie ME2O a následné zaúčtovanie výdaja tovaru prostredníctvom VL02N. Tento typ spracovania sa väčšinou vykonáva v rámci subdodávok.