V tomto tutoriále sa naučíme účtovať vrátenie nákupu v systéme SAP
Krok 1) Do príkazového poľa zadajte kód transakcie FB65
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte kód spoločnosti, pre ktorý sa má dokument zaúčtovať
Krok 3) Na karte Základné údaje zadajte nasledujúce údaje
- Zadajte ID dodávateľa dodávateľa, ktorému sa má vystaviť dobropis
- Zadajte dátum dokladu
- Zadajte čiastku, ktorá sa má pripísať
- Zadajte daňový kód použitý v pôvodnej faktúre
- Začiarknite políčko Vypočítať daň
Krok 4) V časti Podrobnosti o položke zadajte nasledujúce údaje
- Zadajte nákupný účet pre zaúčtovanú pôvodnú faktúru
- Zadajte čiastku, ktorá sa má odpísať
- Vyberte možnosť Kredit
- skontrolujte daňový zákon
Krok 5) Skontrolujte stav dokumentu
Krok 6) Na štandardnom paneli nástrojov stlačte tlačidlo Uverejniť
Krok 7) Skontrolujte stavový riadok, aby sa vygenerovalo číslo dokumentu
Úspešne ste zaúčtovali dobropis dodávateľa na vrátenie nákupu