V tomto návode sa naučíte
- Zaúčtujte zrážkovú daň počas zaúčtovania faktúry dodávateľa
- Zaúčtujte zrážkovú daň počas zaúčtovania platby
Zaúčtujte zrážkovú daň počas zaúčtovania faktúry dodávateľa
Krok 1) Do príkazového poľa zadajte kód transakcie F-53
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce údaje
- Zadajte dátum dokladu
- Zadajte hotovostný / bankový účet, na ktorý sa má platba zaúčtovať
- Zadajte čiastku platby
- Zadajte ID dodávateľa dodávateľa, ktorý prijíma platbu
Krok 3) Na ďalšej obrazovke priraďte čiastku platby k príslušnej faktúre, aby sa platba vyrovnala s čiastkou faktúry
Krok 4) Na paneli Štandardná ponuka prejdite na položku Simulovať klíringový dokument
Krok 5) Na ďalšej obrazovke môžeme skontrolovať, či sa zrážková daň pripisuje aj podľa základnej sumy zadanej vo faktúre.
Krok 6) Stlačením tlačidla Odoslať na štandardnom paneli nástrojov odošlite došlú platbu
Krok 7) Skontrolujte stavový riadok pre číslo dokumentu, ktoré sa má vygenerovať
Zaúčtujte zrážkovú daň počas zaúčtovania platby
Krok 1) Zadajte transakciu FB60 do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte kód spoločnosti, na ktorú chcete zaúčtovať faktúru
Krok 3) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte ID dodávateľa (zrážková daň povolená) dodávateľa, ktorý má byť fakturovaný
- Zadajte dátum faktúry
- Skontrolujte faktúru typu dodávateľa
- Zadajte čiastku pre faktúru
- Vyberte daňový zákon, ktorý sa vzťahuje na daň
- Vyberte daňový indikátor „Vypočítať daň“.
- Zadajte nákupný účet
- Zadajte čiastku pre faktúru
Krok 4) Po dokončení vyššie uvedených položiek vyberte kartu Zrážková daň a zadajte nasledujúce
- Zadajte sumu základu dane
- Zadajte sumu oslobodenú od dane
- Skontrolujte zákon o zrážkovej dani
Krok 5) Na štandardnom paneli stlačte tlačidlo Odoslať
Krok 6) A počkajte, kým sa vygeneruje číslo dokumentu a zobrazí sa na stavovom riadku pre Konformácia
