V tomto tutoriále sa naučíme Zaúčtovať príjem materiálu
Krok 1) Môžete zaúčtovať príjmový doklad o objednávke pomocou kódu transakcie MIGO . Povedzme, že chceme urobiť príjem materiálu pre našu objednávku 4500018386.
- Vyberte A01 - Príjem materiálu .
- Vyberte R01 - Nákupná objednávka .
- Zadajte číslo svojej objednávky.
- Stlačte kláves ENTER .
Krok 2) Vidíte, že položky z nákupnej objednávky boli prenesené na obrazovku.
- Tu môžete zadať údaje dokumentu, dátum zaúčtovania a zvoliť vhodný typ tlačovej správy.
- Ak sa pozriete na typ skladu pre obe položky, môžete vidieť, že prvá položka sa zaúčtuje na kontrolu kvality a druhá sa zaúčtuje priamo do neobmedzeného skladu, aby ju bolo možné použiť pred kontrolou kvality. Toto je príklad vplyvu kmeňové dáta materiálu o ďalšom spracovaní v module MM. Je to tak kvôli začiarkavaciemu políčku Zobrazenie nákupu „Zaúčtovať na skladovú zásobu“, ktoré je začiarknuté pre LCD TV 40 „, ale nie je začiarknuté pre LCD TV 32“.
Krok 3) Teraz môžeme skontrolovať, či sú položky v poriadku, a zaúčtovať príjem materiálu (PGR).
- Tieto začiarkavacie políčka slúžia na potvrdenie, že položky sú v poriadku, inak nebudete môcť urobiť program PGR.
- Po začiarknutí políčok začiarknite, či je dokument pripravený na odoslanie. Ak existujú varovania alebo chyby, systém ich zobrazí na vyskakovacej obrazovke. V našom prípade je všetko pripravené na zverejnenie.
- Odošlite dokument.
Dokument je uložený a má pridelené číslo.