Blokovací dôvod sa používa na blokovanie vytvárania faktúr pre zákazníka. Dôvod blokovania je možné definovať podľa obchodných požiadaviek. Po vytvorení dôvodu blokovania priradil príslušné typy dokumentov a použil ich pri spracovaní dokumentu. Zákazníka je možné zablokovať aj v hlavnom serveri zákazníka.
Existuje niekoľko dôvodov na zablokovanie zákazníka, niektoré dôvody sú uvedené nižšie -
- Zákazník je na čiernej listine z dôvodu účasti na nezákonných činnostiach.
- Platba zákazníkom zlyhala.
Blokovanie je proces pozostávajúci z dvoch krokov -
- Vytvorte dôvod blokovania
- Priraďte dôvod blokovania
Pozrime sa na tieto kroky podrobne -
Krok 1) Vytvorte dôvod blokovania
Krok 1.1)
- Do príkazového poľa zadajte T-kód S_ALR_87007670.
- Kliknite na tlačidlo Vybrať.
Krok 1.2)
- Kliknite na tlačidlo Nové záznamy.
Krok 1.3)
- Zadajte kód bloku a popis bloku fakturácie.
- Kliknite na tlačidlo uložiť.
Krok 1.4)
Kliknite na 
tlačidlo uložiť .
Zobrazí sa správa „Dáta boli uložené“.
Krok 2) Priraďte dôvod blokovania
Krok 2.1)
- Do príkazového poľa zadajte T-kód OVV4.
- Kliknite na tlačidlo Nové záznamy.
Krok 2.2)
- Zadajte blokovací kód.
- Zadajte typ fakturácie.
- Uložte záznam.
Krok 2.3)
Zobrazí sa správa „Dáta boli uložené“.
