Ako vytvoriť typ predajného dokladu v systéme SAP

Anonim

Typy predajných dokladov.

Typy predajných dokladov je dvojmiestny indikátor, pomocou ktorého systém spracúva rôzne dokumenty rôznymi spôsobmi. SAP poskytuje mnoho štandardných typov predajných dokladov. Typy predajných dokladov sa používajú

  • Predpredajné činnosti (dopyt / cenová ponuka).
  • Predajné objednávky.
  • Predajná zmluva.
  • Zákaznícka sťažnosť.

V zákazke odberateľa sú tri úrovne -

  1. Údaje na úrovni hlavičky
  2. Údaje na úrovni položky
  3. Naplánujte údaje na úrovni

V systéme SAP je k dispozícii niekoľko štandardných typov predajných dokladov. Vlastný typ predajného dokladu môžeme vytvoriť pomocou T-kódu-VOV8.

Vytvorte rozsah interného čísla pre typ predajného dokladu.

VN01 je T-kód na vytvorenie rozsahu interného čísla. Použijeme toto interné č. v kroku 3.

  1. Zadajte T-kód VN01 do príkazového poľa v novej relácii SAP.
  2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť pre interval.

  1. Kliknutím na tlačidlo + Interval vytvoríte nový rozsah intervalov.
  2. Zadajte z čísla / na číslo / aktuálne číslo / nechajte prázdne Ext, čo znamená rozsah externých čísel.
  3. Kliknite na tlačidlo uložiť.

Zobrazí sa správa „Zmeny boli uložené“.

Krok 1)

  1. T-kód pre typ predajných dokladov je VOV8.
  2. Zoznam typov predajných dokladov.

Krok 2)

Pre vytvorenie nového typu predajného dokladu kliknite na

  • Zadajte typ predajného dokladu.
  • Zadajte kategorizáciu predajného dokladu zo zoznamu možných záznamov.

Táto obrazovka má viac sekcií, ako je uvedené vyššie -

  1. Číselný systém
  2. Všeobecná kontrola
  3. Transakčný tok
  4. Časová dohoda
  5. Doprava
  6. Fakturácia
  7. Požadovaný dátum dodania
  8. Zmluva
  9. Kontrola dostupnosti

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Krok 7)

Kliknite na tlačidlo Uložiť .

Správa „Údaje boli uložené“.