V tomto tutoriáli sa dozvieme, ako vytvoriť zákaznícku predajnú faktúru
Krok 1) Zadajte transakciu FB70 do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte kód spoločnosti, na ktorú chcete zaúčtovať faktúru
Krok 3) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte ID zákazníka, ktorý má byť fakturovaný
- Zadajte dátum faktúry
- Zadajte čiastku pre faktúru
- Vyberte daňový zákon, ktorý sa vzťahuje na daň
- Vyberte daňový indikátor „Vypočítať daň“.
Krok 4) Skontrolujte platobné podmienky na stránke Platba
Krok 5) V časti Podrobnosti o položke zadajte nasledujúce
- Zadajte účet výnosov z predaja
- Vyberte možnosť Kredit
- Zadajte čiastku pre faktúru
- Skontrolujte daňový kód
Krok 6) Po dokončení vyššie uvedených položiek skontrolujte stav dokumentu
Krok 7) Na štandardnom paneli stlačte tlačidlo Uverejniť 
a počkajte, kým sa vygeneruje číslo dokumentu, ktoré sa zobrazí na stavovom riadku pre zhodu
Úspešne ste zaúčtovali predajnú faktúru