V tomto návode sa naučíte
- Ako zaúčtovať nákupnú faktúru
- Ako zaúčtovať faktúru dodávateľa v cudzej mene
Ako zaúčtovať nákupnú faktúru
Krok 1) Zadajte transakciu FB60 do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte kód spoločnosti, na ktorú chcete zaúčtovať faktúru
Krok 3) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte ID dodávateľa dodávateľa, ktorý má byť fakturovaný
- Zadajte dátum faktúry
- Zadajte čiastku pre faktúru
- Vyberte daňový zákon, ktorý sa vzťahuje na daň
- Vyberte daňový indikátor „Vypočítať daň“.
Krok 4) Skontrolujte platobné podmienky na stránke Platba
Krok 5) V časti Podrobnosti o položke zadajte nasledujúce
- Zadajte nákupný účet
- Vyberte možnosť Debet
- Zadajte čiastku pre faktúru
- Skontrolujte daňový kód
Krok 6) Po dokončení vyššie uvedených položiek skontrolujte stav dokumentu
Krok 7) Na štandardnom paneli stlačte tlačidlo Odoslať
Krok 8) A počkajte, kým sa vygeneruje číslo dokumentu a zobrazí sa na stavovom riadku pre Konformácia
Úspešne ste zaúčtovali nákupnú faktúru
Ako zaúčtovať faktúru dodávateľa v cudzej mene
Krok 1) Zadajte kód transakcie FB60 do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce údaje
- Zadajte ID dodávateľa zákazníka, ktorému sa má zaúčtovať faktúra.
- Zadajte dátum faktúry
- Zadajte typ dokumentu ako faktúru dodávateľa
- Zadajte čiastku faktúry v mene, v ktorej sa má faktúra zaúčtovať (mena dokladu)
- Zadajte daňový zákon platný vo faktúre
- Zadajte účet nákupu hlavnej knihy, ktorý sa má zaúčtovať na ťarchu účtu
- Zadajte sumu debetu
Krok 3) Výmenný kurz môžeme upraviť na karte Miestna mena
Krok 4) Po udržiavaní výmenného kurzu stlačte 'Uložiť', aby ste doklad zaúčtovali
Krok 5) Skontrolujte stavový riadok pre vygenerované číslo dokumentu
