SAP Tutorial 2025, Apríl

Musí sa spracovávať stále vysoký objem faktúr. Účty splatné faktúry musia byť uhradené včas, aby ste získali možné zľavy.

Ponúka vyčerpávajúci zoznam rôznych tabuliek na module FI, zoznam sa skladá z tém ako kmeňové dáta, účtovné doklady, chod platieb

Niekedy sa zaúčtuje zúčtovací dokument, jeho suma sa zaokrúhli. V SAP môžeme nasledujúcim spôsobom nakonfigurovať Účet, na ktorom sa účtujú zaokrúhľovacie rozdiely.

Nasledujúce transakcie SAP sa používajú na mapovanie symbolických účtov na rôzne účty hlavnej knihy OBYG - mapuje symbolické účty na finančné účty (záväzky) OBYE - mapuje symbolické účty

V tomto výučbe sa dozviete, ako účtovať zrážkovú daň počas účtovania faktúr od dodávateľa. Zadajte transakciu FB60 do príkazového poľa SAP

V tomto výučbe sa metodicky vysvetľuje, ako zaúčtovať návratnosť nákupu. Do príkazového poľa zadajte kód transakcie FB65

V tomto výučbe sa vysvetľuje, ako zaúčtovať platby odchádzajúcich dodávateľov v systéme SAP. Do príkazového poľa zadajte transakčný kód F-53

V SAP môžeme vytvoriť jednorazový kmeňový záznam dodávateľa pre tých dodávateľov, ktorí nemajú časté transakcie a nechceme ich kmeňové záznamy udržiavať osobitne.

Blokovanie dodávateľa Zadajte kód transakcie FK05 do poľa príkazu SAP Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce Zadajte ID dodávateľa, ktoré sa má blokovať Zadajte kód spoločnosti dodávateľa, pre ktorého je kód spoločnosti Da

Tento výukový program vás prevedie krokmi na vytvorenie kmeňových údajov dodávateľa. Zadajte kód transakcie FK01 do príkazového poľa SAP

Zadajte kód transakcie SPRO do poľa príkazového riadku SAP Na nasledujúcej obrazovke zvoľte tlačidlo „Referenčná príručka SAP“ Na ďalšej obrazovke „Zobraziť IMG“ vyberte cestu ponuky Finančné účtovníctvo - & gt; Účty

Resetovať vymazanú položku je jedinečná funkcia v systéme SAP. Pomocou toho sa dá v prípade, že sa platba zákazníkom uskutoční na základe nesprávnej faktúry, opraviť.

Účty splatné je submodul systému SAP FI, ​​ktorý sa používa na správu a zaznamenávanie účtovných údajov všetkých dodávateľov. Zaoberá sa faktúrami, schváleniami, platbami a inými príbuznými činnosťami dodávateľov. Akékoľvek uverejnené príspevky

V SAP môžeme účtovať Došlé platby ako čiastočné platby. Čiastočné platby, ktoré sa zaúčtujú ako samostatná otvorená (nevyrovnaná) položka. Napríklad zákazník má vynikajúcich 1 000 a

Viaceré nevyrovnané pohľadávky alebo nedobytné pohľadávky môžu mať značný vplyv na výkonnosť spoločnosti.

V tomto návode je uvedená podrobná metóda účtovania cudzej meny

Výukový program ukazuje postupnú metódu, ako zaúčtovať došlú platbu zákazníka v systéme SAP

Výukový program krok za krokom ukazuje, ako zaúčtovať výnos z predaja - Do príkazového poľa zadajte kód transakcie FB75

Tento tutoriál vás prevedie krokmi vykonania reverzie dokumentu. Do poľa príkazu zadajte kód transakcie FB08

V tomto výučbe sa dozviete, ako môžete zaúčtovať predajnú faktúru pomocou systému SAP. Zadajte transakciu FB70 do príkazového poľa SAP

V systéme SAP môžeme vytvoriť jednorazový kmeňový záznam zákazníka pre tých zákazníkov, ktorí nemajú časté transakcie a nechceme ich kmeňové záznamy udržiavať osobitne.

Accounts Receivable je submodul systému SAP FI, ​​ktorý sa používa na správu a zaznamenávanie účtovných údajov pre všetkých zákazníkov. Zaoberá sa zákazníckymi faktúrami, schváleniami, platbami a inými príbuznými činnosťami. Akékoľvek vysielanie

V tomto tutoriáli sa ukazuje, ako vytvoriť kmeňové dáta zákazníka. Zadajte kód transakcie FD01 do príkazového poľa SAP

V tomto výučbe sa dozviete, ako vytvoriť skupinu zákazníckych účtov. Do príkazového poľa SAP zadajte transakčný kód SPRO

V tomto výučbe sa vysvetľuje postupný proces zmeny dokladov zákazníka v systéme SAP

Výukový program ukazuje postupnú metódu účtovania dokumentu s odkazom v systéme SAP. Do poľa príkazu SAP zadajte transakčný kód FB50

Výukový program krok za krokom ukazuje, ako definovať varianty stavu poľa a skupinu stavu poľa

Tutoriál vysvetľuje, ako v jednoduchých krokoch definovať typ dokumentu a rozsah čísel. Zadajte transakčný kód SPRO do príkazového poľa SAP

V tomto výučbe sa dozviete, ako vytvoriť variant fiškálneho roka. Do príkazového poľa SAP zadajte transakčný kód SPRO a stlačte kláves Enter.

Zadajte kód transakcie FB50. Na ďalšej obrazovke zadajte dátum dokladu do hlavičkovej časti